新闻资讯=>广东省化州市质量技术监督检测所2017年度部门决算公开
广东省化州市质量技术监督检测所2017年度部门决算公开
 
发布日期:[2018-9-7]  共阅[659]

 

 

 

 

2017年预算单位部门决算公开

 

目       录

 

第一部分  广东省化州市质量技术监督检测所概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  广东省化州市质量技术监督检测所2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  广东省化州市质量技术监督检测所2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   广东省化州市质量技术监督检测所概况

(一)部门主要职责

广东省化州市质量技术监督检测所的主要职责是执行计量器具的量值传递,计量器具性能测试及计量器具维修业务。

(二)部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

 

第二部分广东省化州市质量技术监督检测所2017年部门决算表

我部门2017年部门决算公开包括以下8张表格:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》都已细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》也细化公开到经济分类款级科目。具体表格如下:

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:广东省化州市质量技术监督检测所 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

68.54 

一、一般公共服务支出

14

172.54 

二、上级补助收入

2

0.00 

二、外交支出

15

0.00 

三、事业收入

3

64.92 

三、国防支出

16

0.00 

四、经营收入

4

0.00 

四、公共安全支出

17

0.00 

五、附属单位上缴收入

5

0.00 

五、教育支出

18

0.00 

六、其他收入

6

0.40 

六、科学技术支出

19

0.00 

 ……

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

133.86 

本年支出合计

22

 172.54

         用事业基金弥补收支差额

10

30.69 

                结余分配

23

 0.00

         年初结转和结余

11

8.00 

                年末结转和结余

24

 0.00

 

12

 

 

25

 

总计

13

172.54 

总计

26

 172.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:广东省化州市质量技术监督检测所 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

133.86

68.54

0.00

64.92

0.00

0.00

0.40

 

201

一般公共服务支出

133.86

68.54

0.00

64.92

0.00

0.00

0.40

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

133.86

68.54

0.00

64.92

0.00

0.00

0.40

 

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

13.29

13.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

 

2011750

事业运行

41.91

41.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

 

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

78.66

13.34

0.00

64.92

0.00

0.00

0.40

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:广东省化州市质量技术监督检测所

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

172.54 

145.91 

26.63 

0.00 

0.00 

0.00 

 

201

一般公共服务支出

172.54

145.91 

26.63 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

172.54

145.91 

26.63 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

13.29

 

0.00

13.29

0.00 

0.00 

0.00 

 

2011750

事业运行

49.91

49.91

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

 

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

109.34 

96.00 

13.34 

0.00 

0.00 

0.00 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:广东省化州市质量技术监督检测所 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

68.54 

一、一般公共服务支出

15

76.54 

76.54 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

16

0.00 

0.00 

0.00 

 

3

 

三、国防支出

17

0.00 

0.00 

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

18

0.00 

0.00 

0.00 

 

5

 

五、教育支出

19

0.00 

0.00 

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

20

0.00 

0.00 

0.00 

 

7

 

……

21

0.00 

0.00 

0.00 

 

8

 

 

22

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计

9

68.54 

本年支出合计

23

76.54 

76.54 

 0.00

年初财政拨款结转和结余

10

8.00 

年末结转和结余

24

0.00 

0.00 

0.00 

      一般公共预算财政拨款

11

8.00 

 

25

0.00 

0.00 

0.00 

        政府性基金预算财政拨款

12

0.00 

 

26

0.00 

0.00 

0.00 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

76.54 

总计

28

76.54 

76.54 

 

                 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:广东省化州市质量技术监督检测所

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 76.54

49.91 

 26.63

 

201

一般公共服务支出

 76.54

49.91 

 26.63

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

 76.54

49.91 

 26.63

 

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

13.29

0.00

13.29

 

2011750

事业运行

49.91

49.91

0.00

 

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

13.34

0.00

13.34

 

……

……

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

部门:广东省化州市质量技术监督检测所

 

 

 

 

单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

 

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

49.91 

302

商品和服务支出

0.00 

 

30101

  基本工资

2.97 

30201

  办公费

0.00 

 

30102

  津贴补贴

11.02 

30202

  印刷费

0.00 

 

30103

  奖金

1.85 

30203

  咨询费

0.00 

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00 

30204

  手续费

0.00 

 

30106

  伙食补助费

0.00 

30205

  水费

0.00 

 

30107

  绩效工资

8.49 

30206

  电费

0.00 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00 

30207

  邮电费

0.00 

 

30109

  职业年金缴费

0.00 

30208

  取暖费

0.00 

 

30199

  其他工资福利支出

25.58 

30209

  物业管理费

0.00 

 

303

对个人和家庭的补助

0.00 

30211

  差旅费

0.00 

 

30301

  离休费

0.00 

30212

  因公出国(境)费用

0.00 

 

30302

  退休费

0.00 

30213

  维修(护)费

0.00 

 

30303

  退职(役)费

0.00 

30214

  租赁费

0.00 

 

30304

  抚恤金

0.00 

30215

  会议费

0.00 

 

30305

  生活补助

0.00 

30216

  培训费

0.00 

 

30306

  救济费

0.00 

30217

  公务接待费

0.00 

 

30307

  医疗费

0.00 

30218

  专用材料费

0.00 

 

30308

  助学金

0.00 

30224

  被装购置费

0.00 

 

30309

  奖励金

0.00 

30225

  专用燃料费

0.00 

 

30310

  生产补贴

0.00 

30226

  劳务费

0.00 

 

30311

  住房公积金

0.00 

30227

  委托业务费

0.00 

 

30312

  提租补贴

0.00 

30228

  工会经费

0.00 

 

30313

  购房补贴

0.00 

30229

  福利费

0.00 

 

30314

  采暖补贴

0.00 

30231

  公务用车运行维护费

0.00 

 

30315

  物业服务补贴

0.00 

30239

  其他交通费用

0.00 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00 

30240

  税金及附加费用

0.00 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00 

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00 

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.00 

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00 

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00 

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00 

 

 

 

 

31008

  物资储备

0.00 

 

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00 

 

 

 

 

31010

  安置补助

0.00 

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00 

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00 

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00 

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00 

 

 

 

 

31020

  产权参股

0.00 

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00 

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00 

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00 

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00 

 

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00 

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00 

 

 

 

 

307

债务利息支出

0.00 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00 

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00 

 

人员经费合计

49.91 

公用经费合计       

0.00

 
                               

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

部门:

广东省化州市质量技术监督检测所

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.25

 0.00

 2.25

 0.00

2.25

 0.00

                                           

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门:广东省化州市质量技术监督检测所

 

 

 

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  广东省化州市质量技术监督检测所2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

广东省化州市质量技术监督检测所2017年度总收入133.86  万元,其中本年收入133.86万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 68.54 万元,比上年决算数减少1.84万元,下降2.61%。主要变动情况:财政拨款减少。

2.上级补助收入上年决算数持平。

3.事业收入64.92万元,比上年决算数减少8.49万元,下降11.56%。主要变动情况:执行国家涉企免征政策,事业收入逐步减少。

4.经营收入与上年决算数持平。

5.其他收入 0.4万元,比上年决算数减少16.88万元,下降97.69 %。主要变动情况:其他收入减少。

(二)年度支出总体情况

广东省化州市质量技术监督检测所2017年度总支出172.54  万元,其中本年支出172.54万元。具体情况如下:

1.    基本支出145.91万元,比上年决算数增加61.56万元,增长72.97%,主要变动情况:单位人员增加。

2.    项目支出26.63万元,比上年决算数减少19.19万元,下降41.88%,主要变动情况:核拨项目收入减少。

3.上缴上级支出与上年决算数持平。

4.经营支出与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

广东省化州市质量技术监督检测所2017年度财政拨款收入合计68.54万元。其中:一般公共预算财政拨款收入68.54 万元,比上年决算数减少1.84万元,下降2.61%。主要变动情况:财政拨款减少。;政府性基金预算财政拨款收入 0元,与上年持平。

(二)2017年度财政拨款支出说明

广东省化州市质量技术监督检测所2017年度财政拨款支出合计76.54万元。其中:一般公共预算财政拨款支出76.54万元,比上年决算数增加2.6万元,增长3.5 %;主要变动情况:财政拨款增加,支出增加;政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年持平。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省化州市质量技术监督检测所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元,完成预算 0元的225%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为2.25万元,完成预算 0万元的225%;公务接待费支出决算为0元。

2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:根据工作需要,经报请批准,临时公务用车运行费。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.98万元,下降46.81 %。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少1.98万元,下降46.81%;公务接待费支出决算增加0元。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务用车运行维护经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0元,占0 %;公务用车购置及运行费支出2.25 万元,占100 %;公务接待费支出 0元,占0 %。具体情况如下:

2.公务用车购置及运行维护费支出2.25万元,其中:公务用车购置支出为0元,2017年公务用车购置数0辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是检验检测用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金26.63万元,占一般公共预算项目支出总额的34.79%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况:

质量安全监管项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,质量安全监管项目自评得分为100分。项目全年预算数为13.29万元,执行数为13.29万元,完成预算的100%。

技术检测项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,质量安全监管项目自评得分为100分。项目全年预算数为13.34万元,执行数为13.34万元,完成预算的100%。

 

组织对质量安全监管等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出26.63万元。从评价情况来看,产出和效果基本符合预期。

组织对广东省化州市质量技术监督检测所开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出26.63万元。从评价情况来看,产出和效果基本符合预期。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我单位预算部门结合绩效评价工作开展情况:项目完成的绩效目标及计划完成的实际情况基本符合预期计划。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

广东省化州市质量技术监督检测所

2018年09月07日

 

 
    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:广东省化州市质量技术监督检测所         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 68.54 一、一般公共服务支出 28 172.54
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 64.92 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 0.40 六、科学技术支出 33 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22     49  
本年收入合计 23 133.86 本年支出合计 50 172.54
用事业基金弥补收支差额 24 30.69 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 8.00 年末结转和结余 52 0.00
  26     53  
总计 27 172.54 总计 54 172.54
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

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